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内江市国有资产监督管理委员会2019年部门预算编制说明
发布时间: 2019-03-26 【字体: 来源:市国资委 打印本页 内江市国有资产监督管理委员会

内江市国有资产监督管理委员会 www.4000658879.com   一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

(1)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属国有企业的国有资产。

(2)研究提出市属国有企业体制改革方案,指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(3)承担所监管市属国有企业资产保值增值的监管责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

(4)负责所监管企业工资分配管理,调控市属企业工资分配总体水平,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(5)参与制定国有资本经营预算有关管理制度、措施和办法,强化市本级国有资产的监管,依法对县(区) 国有资产监督管理进行指导。

(6)按照有关规定,代表市政府向市属国有企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

(7)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(8)根据授权,负责市属国有及国有控股企业及中央、省在内江的国有企业党的建设和廉政建设工作;指导国有企业经营管理如此队伍建设。

(9)协调中央、省和外地在内江的国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

(10)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作

1、综合运用监管手段,确保国有资产保值增值。

一要构建“监督+服务”的工作模式。探索更好发挥外派董事、监事会等监管力量的作用,丰富和完善监管手段,提高监管人员素质和业务水平。二是狠抓重点领域的监管。综合运用会计、审计、金融、法律等监管手段,采取日常监督、专项检查和年度考评相结合,对企业“三重一大”决策、项目建设、人员薪酬管理、目标任务完成情况、改革措施落地落实等进行有效监管。三要扎实做好企业产权管理。以产权登记为基础,以资产评估、清产核资、资产损失核销、企业发债、重大资产损失责任追究为重点,进一步规范和完善资产监管体制机制。

2、持续深化国企改革,激发企业发展潜能活力。

一要继续全面深化国有企业改革。准确把握全面深化国资国企改革总要求,及时对接省上各专项改革方案,确保内江国企改革取得实效,走在全省前列。二是深入推进企业劳动、人事、分配三项制度改革。指导企业对内部部门设置、人员分配、定员定岗等进行合理划分和配备,逐步建立员工能进能出、干部能上能下、薪酬能升能降的运行机制。三是继续推进相关企业的破产改制工作。加快资产处置、人员安置和职能移交。四是继续开展企业法人数量压缩和管理层级压减。切实提高国有企业的综合实力和市场竞争力。

3、狠抓国企转型升级,做强做优做大国有企业。

一是持续实施国有企业高质量发展三年行动计划。支持企业更好融入全省全市经济社会发展大局,在坚守主业、保持传统优势的同时,稳步实施多元化战略,加快发展“四新一大”为主的实体产业,实现产业“弯道超车”和高质量发展。二是要求企业加快项目建设。做好对项目质量、进度的督查,鼓励企业完善项目推进机制,协调完善政府公益性项目平衡机制。三是引导企业持续加大融资力度。拓宽融资渠道,降低融资成本,制定完善债务化解风险方案,突破发展资金瓶颈,确保资金链安全。四要鼓励企业做实资产?;蚴形姓?,认真做好与相关部门协调,力争有更多市本级经营性资产通过划拨或资产注入国有企业,扩大国有资产规模提高资产质量。要求企业加快无效资产、新注入资产的权证办理。

4、狠抓国企党建工作,建设高素质党员干部队伍。

一要持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及其“四川篇”的丰富内涵,以思想政治建设为重点,用科学思想武装党员干部头脑,用于推动国资监管工作,推进国有企业改革发展。二要加强企业领导班子和人才队伍建设,突出政治标准,拓宽选人用人视野,配齐配强企业领导班子,做好人才的管理和培养,支持鼓励企业加大人才引进和员工培训力度,切实提高国企干部职工整体素质。三要进一步加强基层党组织建设。围绕落实基层党建重点工作和国有企业党建38项重点任务,强化基层党建工作基础,实施党支部标准化、规范化、品牌化建设。四要坚持从严治党。认真落实党风廉政建设责任制,切实扎紧制度的笼子。着力构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的制度机制。

二、部门预算单位构成

市国资委下属二级预算单位 1个,其中全额拨款公益一类事业单位1个。单位是内江市国有企业监事会工作中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入411.9万元,上年国有资本经营预算收入结转0.08万元;支出包括:教育支出2.15万元,社会保障和就业支出33.76万元,卫生健康支出24.6万元,资源勘探信息等支出319.59万元,住房保障支出31.8万元,国有资本经营预算支出0.08万元。市国资委2019年收支总预算 411.98万元。

(一)收入预算情况

市国资委2019年收入预算411.98万元,其中:一般公共预算拨款收入411.9万元,占99.98%;上年国有资本经营预算收入结转0.08万元,占0.02%。

(二)支出预算情况

市国资委2019年支出预算411.98万元,其中:基本支出 371.9万元,占90.27%;项目支出40.08万元,占9.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市国资委2019年财政拨款收支总预算411.98万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 411.9 万元、上年国有资本经营预算收入结转 0.08 万元;支出包括:教育支出2.15万元,社会保障和就业支出33.76万元,卫生健康支出24.6万元,资源勘探信息等支出319.59万元,住房保障支出31.8万元,国有资本经营预算支出0.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市国资委2019年一般公共预算当年拨款

411.90万元,比2018年预算数减少19.05 万元。主要是2018年4月我单位一名职工退休,编制人数少一人,相应工资福利、社保及人员经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2.15万元,占0.52%;社会保障和就业支出33.76万元,占8.2%;卫生健康支出24.6万元,5.97%;资源勘探信息等支出319.59万元,占77.59%;住房保障支出31.8万元,占7.72%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2.15万元,主要用于国资委人员能力提升方面的培训。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1.01万元,主要用于离退休人员个人账户养老金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.66万元,主要用于我委机关及下属事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.09万元,主要用于我委机关及下属事业单位缴纳的职业年金费用支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.5万元,主要用于我委机关及下属事业单位在职职工的基本医疗保险费用支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.1万元,主要用于我委机关及下属事业单位公务员医疗补助缴费支出。

7.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)229.39万元,主要用于:保障我委机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有监管支出(项)90.2万元,主要用委机关银山化工重组经费和工资总额审计业务委托费专项支出和下属事业单位转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.8万元,主要用于我委机关及下属事业单位在职职工住房公积金支出?! ?br />
六、一般公共预算基本支出情况说明

市国资委2019年一般公共预算基本支出 371.90万元,其中:

人员经费 234.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费137.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国资委2019年“三公”经费财政拨款预算数13.26万元,其中:因公出国(境)经费2万元,公务接待费7.26万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。主要用于安排去华润集团香港总部交流学以及洽谈过相关合作业务?! ?br />
(二)公务接待费较2018年预算减少 10.4 %。主要用于上级主管部门各项检查工作公务接待和各州市兄弟单位交流学习的公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要用于单位公务用车的汽油费、过路过桥费及保养、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2019年无基金预算。

九、国有资本经营预算支出说明

内江市国资委2019年没有国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

内江市国资委机关运行经费财政拨款预算137.2万元,较2018年预算增加77.17万元,增加228.55%?;卦诵芯寻才胖饕糜诎旃?、印刷费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等,增长原因增加驻国资委系统纪检专项经费、委机关公务员车贴、下属事业单位年终目标考核奖励等。

(二)政府采购情况

2019年,内江市国资委安排政府采购预算 4.38

万元,主要用于采购办公桌椅、办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底内江市国资委有车辆 1 辆,其中,别克新君越轿车1辆,为定向保障用车。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年内江市国资委专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款40万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):指委机关用于保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

6. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):指委机关开展经常性专项业务活动、设备更新购置、办公用房及设备维护修缮等方面的支出。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指我为改善业务人员知识结构,提高其综合业务素质而发生的各种教育培训支出。

8.社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款)归口管理的行政单位离退休(项):指退休人员的支出?!?br />
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指委机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.“三公”经费:纳入市国资委预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表



1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表



3-2.一般公共预算项目支出预算表



3-3.一般公共预算“三公”经费支出表



4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表



5.国有资本经营支出预算表

表 6.市级部门整体支出绩效目标管理表

表6-1.2019年部门预算项目绩效目标
附件:预算公开表_[334]内江市国有资产监督管理委员会